Nesse tutorial, explicaremos como parametrizar o GransoftWeb para a geração e transmissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), e também como fazer a emissão do Cupom Fiscal Eletrônico - o NFC-e.
Certificado Digital
Toda transmissão de documentos fiscais entre a empresa e a Secretaria da Fazenda precisa ser assinada digitalmente através de um dispositivo conhecido como Certificado Digital. O certificado funciona como uma espécie de RG virtual da empresa, possibilitando a identificação do estabelecimento perante a SEFAZ, permitindo a assinatura eletrônica de documentos com o mesmo valor jurídico de uma assinatura feita de próprio punho.
Sem certificado
Sem o certificado, não será possível fazer a transmissão de NFEs, NFCes ou MDFes para as Secretarias Estaduais, assim como cancelamentos, envio de cartas de correção ou inutilização de numeração de notas.
Caso não possua um certificado digital, o proprietário da empresa deverá fazer sua aquisição através de uma certificadora, onde deverá comparecer pessoalmente para o reconhecimento da titularidade. Normalmente, esse processo de aquisição é assessorado pela contabilidade da empresa.
Nesse artigo, explicamos como configurar certificados digitais no sistema.
Configurar o cadastro da empresa / filial
O primeiro passo é realizar as configurações dentro do cadastro da empresa / filial. Acesse o menu Cadastro › Empresas / Filiais, e selecione a empresa que será emitente das notas fiscais.
Cadastro › Empresas / Filiais.
Acesse a aba Informações, onde deverão ser preenchidos os campos: número do CNAE Fiscal e o Regime Tributário no qual a empresa se enquadra.
Aba Informações: CNAE Fiscal e Regime Tributário.
Simples Nacional
Caso seja optante do Simples Nacional, deverá informar a alíquota do ICMS de acordo com a faixa de faturamento da Tabela do Simples para a empresa.
Em seguida, definimos a Numeração de Documentos, preenchendo o número sequencial a ser utilizado para a próxima NFe, assim como a numeração para o próximo NFC-e, caso sua empresa esteja credenciada para emissão do Cupom Fiscal Eletrônico.
Numeração de Documentos.
Caso a empresa for emitir o NFC-e, deverá obrigatoriamente preencher as informações do CSC (Código de Segurança do Contribuinte), assim como a URL para o consumidor visualizar o cupom da compra. O ID e Código do CSC são fornecidos pela contabilidade, no momento em que é feito o credenciamento para emissão do NFC-e na SEFAZ. Não há necessidade do preenchimento dessas informações caso sua empresa não for emitir o Cupom Fiscal Eletrônico.
Configuração do NFC-e: CSC e URL de consulta.
Categorias de tributação
Depois de concluídas as parametrizações necessárias no cadastro da empresa, o próximo passo é criar as Categorias de Tributação que serão utilizadas para cada tipo de produto.
No artigo, explicamos como criar e editar as Categorias e Regras de Tributação.
Definidas as regras de tributação para cada item, já podemos gerar as Notas Fiscais e fazer a transmissão para a SEFAZ!
Gerar a NF-e pelo pedido de venda
A geração de notas pode ocorrer de duas formas: a mais comum é a emissão pelo pedido de venda. No detalhe da venda, acesse a aba Fiscal.
Quando abrimos um pedido no sistema, é exibida uma aba Fiscal: aqui serão listadas as NFes ou NFCes emitidas para esse documento. O sistema permite a emissão de mais de uma nota para o mesmo documento, ou seja: podemos emitir várias notas parciais para uma mesma venda.
Aba Fiscal do pedido de venda.
Para criar uma NFe, basta clicar em "Geração da NFe para Todos os Itens".
Geração da NFe para todos os itens.
A Nota Fiscal será criada em alguns instantes, porém ainda não poderá ser transmitida para a Sefaz, pois ela é criada com o status Não Finalizado.
NF-e criada com status Não Finalizado.
Enquanto a nota estiver com status Não Finalizado, é possível fazer modificações antes da transmissão definitiva para a SEFAZ.
Conferir e finalizar a NF-e
Podemos visualizar o DANFE para uma rápida consulta, clicando no ícone PDF.
Ícone PDF para visualizar o DANFE.
Verifique se os itens da nota foram criados de acordo com as regras tributárias definidas para a operação Venda.
DANFE para conferência dos itens.
Se necessário, poderá fazer alterações na Nota Fiscal, clicando no botão Abrir Documento.
Botão Abrir Documento.
Será exibida uma tela contendo as informações da Nota, sendo possível fazer alterações nas quantidades de produtos, alterar tributação, incluir ou excluir novos produtos, incluir parcelas, alterar observações, etc.
Detalhes da nota para alterações.
Depois de tudo conferido, é necessário fazer a Finalização da NF-e; para isso basta clicar no botão Finalizar.
Botão Finalizar.
Depois de finalizar
A partir desse momento, a nota fiscal irá assumir a numeração sequencial informada no cadastro da empresa emissora, e não será mais possível fazer qualquer tipo de alteração no documento: a nota está pronta para ser transmitida para a SEFAZ.
Transmitir pela plataforma web (certificado A1)
Podemos consultar a relação de Notas Fiscais e a situação de cada uma através do menu Notas Fiscais › Lista NFe / NFCe.
Notas Fiscais › Lista NFe / NFCe.
Selecione o status Pendente para exibir as notas que ainda não foram transmitidas. Nessa tela, é possível fazer a transmissão para a SEFAZ, desde que o Certificado Digital da empresa seja do tipo A1 (arquivo).
Para isso, basta selecionar as notas que deseja transmitir (que estejam Finalizadas), e depois acessar o menu Ações › Transmitir Seleção. Ou, se preferir, poderá fazer a transmissão nota por nota, clicando no menu Ações ao lado da nota desejada, e selecionando a opção Transmitir SEFAZ.
Ações › Transmitir Seleção.
Iniciada a transmissão, é necessário aguardar o processo até a exibição da mensagem de retorno do servidor da SEFAZ. Em caso de erro, será apresentada uma tela de rejeição, e a nota ficará com o status de Erro.
Transmissão em andamento.
Podemos obter os detalhes da rejeição clicando no menu Ações da nota, e selecionando a opção “Log de Processamento”.
Log de Processamento da rejeição.
Rejeição
Quando ocorrer a rejeição da nota, entre em contato com o suporte para que possamos lhe orientar sobre como resolver erros de transmissão.
Transmitir pelo aplicativo para Windows (cartão ou token)
Se o certificado digital utilizado for do tipo cartão ou token, a transmissão da nota só poderá ser realizada pelo aplicativo do GransoftWeb para Windows. Para fazer a instalação desse aplicativo, basta seguir as etapas conforme descrito nesse link.
Abra o aplicativo. Abra o aplicativo GransoftWeb para Windows. Na tela principal, selecione a opção Transmitir NFe.
Aplicativo para Windows: Transmitir NFe.
Transmita as notas. Nessa tela, o sistema irá exibir as notas fiscais Finalizadas pendentes de transmissão. Selecione as notas que deseja enviar e clique no botão Transmitir SEFAZ.
Notas pendentes e botão Transmitir SEFAZ.
Aguarde o retorno. Aguarde a mensagem de retorno da SEFAZ. Se tudo correr bem, será exibida a mensagem de Uso Autorizado da NFe. Caso contrário, será exibida a mensagem da rejeição, e você deverá entrar em contato com o suporte para obter orientação de como tratar esses erros.
Consultar na SEFAZ e enviar ao cliente
Uma vez que a nota esteja como Autorizada, a mesma poderá ser consultada no portal da SEFAZ. Basta acessar o site da SEFAZ e clicar em Serviços › Consultar NFe. Informe a chave de acesso que aparece no topo da DANFE e depois clique em continuar para visualizar os dados da nota.
Consulta da NF-e no portal da SEFAZ.
Agora já é possível fazer o envio da Danfe e do XML para o e-mail do seu cliente: clicando no menu ao lado da nota, selecionando a opção “Enviar Email”.
Criar uma nota fiscal avulsa
No GransoftWeb, podemos também criar notas fiscais avulsas, preenchendo todos os dados manualmente, mas esse processo é recomendado apenas para casos específicos, como notas de devolução de compras ou estorno de venda.
Crie a nota. Para criar uma nota avulsa, acesse o menu Notas Fiscais › Listagem NFe / NFCe. Acesse o menu Ações, e depois Criar Nota Fiscal. Confirme a opção Gerar NFe Avulsa.
Informe a operação e o destinatário. Nessa tela, informe se é uma Operação de entrada ou saída, informe o Destinatário, que deverá estar previamente cadastrado no sistema, e o tipo de operação fiscal. Depois clique em Gerar Nota Fiscal.
Gerar NF-e avulsa.
Adicione os itens. Selecione a aba Itens, e clique em Adicionar Itens para selecionar o produto desejado. Conforme for incluindo os itens na nota, o sistema vai trazendo a tributação conforme a regra tributária do produto.
Aba Itens: Adicionar Itens.
Informe quantidade e valor. Informe a quantidade e o valor unitário para o sistema calcular o valor total. Se desejar editar outras informações, tais como: frete, descontos, alíquotas do produto, basta clicar no ícone Lupa, para exibição dos dados do item.
Detalhe do item da nota.
Salve e transmita. Não se esqueça de salvar as alterações, e por fim repetir o processo para transmissão, clicando no botão finalizar para fazer a transmissão para a Sefaz.
E assim encerramos esse tutorial de Emissão de Notas Fiscais eletrônicas pelo sistema GransoftWeb. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico e fale com um de nossos analistas. Obrigado por assistir a esse vídeo!
Treinamento Completo Sobre como Parametrizar Regras de Tributação, instalar Certificados Digitais e Configurar o sistema para transmissão de documentos fiscais NF-e e NFC-e.
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